宝应县茧丝绸总公司2015年度部门决算

发布时间：2016-09-18 来源：[db:作者] 编审：网管中心浏览量：351操作>> 未经允许，严禁转载！！




宝应县茧丝绸总公司2015年度部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、 2015年度主要工作完成情况第二部分宝应县茧丝绸总公司2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、机关运行经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分宝应县茧丝绸总公司2015年度部门决算情况说明第四部分名称解释第一部分　部门概况一、部门主要职能宝应县茧丝绸总公司主要负责编制全县蚕桑产业发展规划及组织实施，负责抓好全县蚕桑基地建设和技术物资服务，协调解决产业发展中遇到的困难和问题。二、部门决算单位构成情况宝应县茧丝绸总公司2015年部门决算为部门本级决算。三、2015年度主要工作完成情况（一）深化管理，效能提速。以“强化管理”为突破口，全面对公司工作进行了提升、整顿，基础管理日趋规范，一是完成职能工作整合。二是强化机关内部管理。三是完善人事管理。四是优化流转程序。（二）细化措施，有效维稳。一直以来，我公司都把信访稳定工作列为公司工作重中之重，强化措施积极配合县委、县政府做好各项信访和稳定工作。一是对内强化责任落实。二是对外强化矛盾化解。（三）强化购销，保障市场。今年以来，为确保我县蚕茧市场的稳定，一是做好蚕茧收收购工作。同时做好蚕种质量执法监督、蚕药监督管理、蚕茧收购政策落实等工作，为促进蚕农增收提供有力的保证。二是广泛推广蚕桑新技术。。三是创新服务方式。（四）外争政策，内强发展。坚持“内外兼顾、两手齐抓”的方针，内抓改革，通过改革求发展；外争政策，以项目为载体，探索经济效益增长点。一是推进生产用房安置工作。二是积极推进企业改革。三是创新思路求发展。四是做好开源节流、降本增效工作。第二部分　宝应县茧丝绸总公司2015年度部门决算表见附件第三部分宝应县茧丝绸总公司2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明宝应县茧丝绸总公司2015年度收入总计23.36万元，与上年相比收入总计减少0.52万元，减少2.2%。2015年度支出总计23.36万元，与上年相比支出总计减少0.52万元，增减少2.2%。其中：（一）收入总计23.36万元。包括： 1．财政拨款收入23.36万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 0.52万元，减少2.2%。（二）支出总计23.36万元。包括： 1．农林水支出23.36万元，主要用于事业运行。与上年相比减少0.52万元，减少2.2%。二、收入决算情况说明宝应县茧丝绸总公司本年收入合计23.36万元，其中：财政拨款收入23.36万元，占100%。三、支出决算情况说明宝应县茧丝绸总公司本年支出合计23.36万元，其中：基本支出23.36万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明宝应县茧丝绸总公司2015年度财政拨款收入总决算23.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.52万元，减少2.2%。2015年度财政拨款支出总决算23.36万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少0.52万元，减少2.2%。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县茧丝绸总公司2015年财政拨款支出 23.36万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.52万元，减少2.2%。宝应县茧丝绸总公司2015年度财政拨款支出年初预算为22.06万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的105.9%。其中：（一）农林水支出（类） 1.事业运行（项）。年初预算为22.06万元，支出决算为 23.36万元，完成年初预算的105.9%。六、财政拨款基本支出决算情况说明宝应县茧丝绸总公司2015年度财政拨款基本支出23.36万元，其中：（一）人员经费22.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费0.45万元。主要包括：办公费。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县茧丝绸总公司2015年一般公共预算财政拨款支出23.36万元，与上年相比减少0.52万元，减少2.2%。宝应县茧丝绸总公司2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.06万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的105.9%。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明宝应县茧丝绸总公司2015年度一般公共预算财政拨款基本支出23.36万元，其中：（一）人员经费22.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费0.45万元。主要包括：办公费。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明宝应县茧丝绸总公司2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的0%。宝应县茧丝绸总公司2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%。2015 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。宝应县茧丝绸总公司2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%。2015 年度全年组织培训0个，组织培训0人次。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明宝应县茧丝绸总公司2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出决算情况说明 2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（二）国有资产占用情况截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；2016年车改后，本部门保留车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。第四部分　名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。三、农林水支出（项）：反映政府农林水事务支出四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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