宝应县妇女联合会2021年度部门预算公开

 

第三部分  2021年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

宝应县妇女联合会2021年度收入、支出预算总计176万元，与上年相比（指上年预算数，下同），收、支预算总计各增加56.98万元，增长47.87%。其中：

（一）收入预算总计176万元。包括：

1．本年收入合计176万元。

（1）一般公共预算拨款收入176万元，与上年相比，增加56.98万元，增长47.87%。主要原因是人员增加经费相对增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无其他收入。

2．上年结转结余为0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无上年结转结余收入。

（二）支出预算总计176万元。包括：

1．本年支出合计176万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出176万元，主要用于基本支出、人员经费、公用经费。与上年相比，增加56.98万元，增长47.87%。主要原因是人员增加，经费相对增加。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是当年预算收支平衡，无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

宝应县妇女联合会2021年收入预算合计176万元，包括本年收入176万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入176万元，占100.0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.0%；

本年事业收入0万元，占0.0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；

本年上级补助收入0万元，占0.0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；

本年其他收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%。

图1：收入预算图

 

三、支出预算情况说明

宝应县妇女联合会2021年支出预算合计176万元，其中：

基本支出176万元，占100.0%；

项目支出0万元，占0.0%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

图2：支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宝应县妇女联合会2021年度财政拨款收、支总预算176万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加56.98万元，增长47.87%。主要原因是人员增加，经费相对增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宝应县妇女联合会2021年财政拨款预算支出176万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加56.98万元，增长47.87%。主要原因是人员增加，经费相对增加。其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出176万元，与上年相比，增加56.98万元，增长47.87%。主要原因是人员增加，经费相对增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宝应县妇女联合会2021年度财政拨款基本支出预算176万元，其中：

（一）人员经费157.5万元。主要包括：基本工资29.77万元、津贴补贴49.03万元、奖金34.13万元、伙食费补助2.88万元、绩效工资3.24万元、机关事业单位基本养老保险10.09万元、职工基本医疗保险缴费6.2万元、公务员医疗补助缴费2.58万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金14.13万元、其他工资福利支出2.4万元、退休费1.6万元。

（二）公用经费18.5万元。主要包括：办公费2.55万元、邮电费0.25万元、差旅费0.85万元、会议费0.6万元、培训费0.85万元、公务接待费0.85万元、工会经费2.61万元、福利费0.04万元、其它交通费用9.9万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宝应县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算176万元，与上年相比，增加56.98万元，增长47.87%。主要原因是人员增加，经费相对增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宝应县妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算176万元，其中：

（一）人员经费157.5万元。基本工资29.77万元、津贴补贴49.03万元、奖金34.13万元、伙食费补助2.88万元、绩效工资3.24万元、机关事业单位基本养老保险10.09万元、职工基本医疗保险缴费6.2万元、公务员医疗补助缴费2.58万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金14.13万元、其他工资福利支出2.4万元、退休费1.6万元。

（二）公用经费18.5万元。办公费2.55万元、邮电费0.25万元、差旅费0.85万元、会议费0.6万元、培训费0.85万元、公务接待费0.85万元、工会经费2.61万元、福利费0.04万元、其它交通费用9.9万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宝应县妇女联合会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出0.85万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同，本单位今年无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同，本单位今年无公务用车购置费预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同，本单位今年无公务用车运行费预算支出。

3．公务接待费预算支出0.85万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

4．宝应县妇女联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.6万元，比上年预算增加8万元，增长1333.33%，主要原因是执委会等会议费增加。

5．宝应县妇女联合会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.85万元，比上年预算增加11万元，增长1294.12%，主要原因是外出培训学习增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宝应县妇女联合会2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.5万元，与上年相比，增加9.11万元，增长97.02%。主要原因是：人员增加，经费相对增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（□纳入、☑未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

 

第四部分　名词解释

 

　　一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。