中共宝应县委宣传部2018年度部门
决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）负责全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
（二)负责引导社会舆论。制定并实施新闻审稿、审听、审视制度，
督促新闻单位办好主要栏目，制定重大活动报道计划，开展对外宣传。
培训基层骨干通讯员。
（三）负责全县干部、职工的形势教育。宣传改革开放的政策，宣传县、乡发展目标，引导人们解放思想、真抓实干。宣传两个文明建设中涌现出来的新典型、新经验。
（四）负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施，组织、协调、指导全县各类群众性精神文明创建活动。
（五）负责指导全县文化艺术工作和精神产品的生产，促进重点文化设施和基层宣传文化阵地的巩固和发展。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1、本部门内设机构7 个，分别是：办公室、宣传干部管理科、理论教育科、党员教育科、新闻报道科、宣传文艺科、互联网信息管理科。本部门下属单位包括互联网信息中心事业单位1 个。
2、纳入中共宝应县委宣传部2018 年部门汇总决算编制范围的预算单位计1 家，包括中共宝应县委宣传部本级。
三、2018年度主要工作完成情况
一是理论武装有力推进。常态化、规范化开展党委（党组）中心组学习，加强党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义理论学习，深入开展解放思想大讨论活动，组织各类主题宣讲活动500余场；扎实开展“我是党课主讲人”,实现全县各基层党组织全覆盖；荷乡播种者宣讲团获全省十大基层理论宣讲先进集体称号，冬训工作荣获省示范县称号，2个镇被评为省示范镇。
二是舆论引导不断增强。以纪念改革开放40周年为契机，策划系列宣传报道活动，加强正面宣传；围绕重要时间节点、重点工作、重大任务开展“聚力五为”“高质量发展”等主题宣传报道；以党政机构改革为机遇，探索推进县级融媒体中心和网信办建设；加强和上级主流媒体合作，组织参与《舌尖上的中国》第三季、《中国影像方志》等大型新闻报道活动；建立健全新闻发言人制度，有力有效管控突发事件舆情，加强网络统一战线建设。
三是文明创建持续深化。围绕全国文明城市创建，实施新九大工程，开展多项专项整治行动；深入实施宝应好人工程，拓展宝应好人主题系列活动，发放“城市榜样礼遇卡”；全面实施社会主义核心价值观“六化”工程，全力推进移风易俗“七大行动”，高质量推进县级新时代文明实践中心建设；大力扶持志愿者队伍建设，累计注册志愿者51180人、组织823个，开展志愿服务活动超千场。
四是文化惠民深入推进。顺利建成生态新城体育公园，完成宝淮大剧院项目建设选址，新建一批农村大舞台和村（社区）综合文化服务中心；圆满承办省运会足球、柔道比赛，累计组织约50余场大型文艺巡演活动；充分挖掘红色资源，启动全域红色教育基地规划建设；创成中国乱针绣之乡，鲁垛乱针绣产业园被评为中国乱针绣文化产业园。
五是队伍建设全面提升。不断加强新闻、出版、文艺战线的培训，全年共组织各类培训班十余场，着力增强宣传思想文化队伍脚力、眼力、脑力、笔力；围绕宣传思想文化条线工作重点、热点、短板，设置20余个选题，加大调查研究力度，5篇调研论文获市优秀社科成果奖，4项课题列为市级以上重点课题，加强成果转化，形成“以调研促工作”的良好局面；大力推进基层工作创新，完善宣传思想文化创新项目申报、督查、考评机制，全年实施了31个重点项目，锤炼和增强了基层宣传干部创新实干的本领。
第二部分 中共宝应县委宣传部2018年度部门决算表
见附件（12张公开表）
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
中共宝应县委宣传部2018年度收入总计1644.4万元、年初结转和结余81.23万元，支出总计 1676.98 万元，与上年相比收入增加 1054.95 万元，增长 179 %；支出增加1168.76万元，增长 230 %。主要原因是增加了党报党刊印刷费项目和增加了财政收入和支出。其中：
（一）收入总计 1644.4 万元。包括：
1．财政拨款收入 1644.4 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 1168.76 万元，增长 179 %。主要原因是增加了党报党刊印刷费项目和增加了财政收入。
2．年初结转和结余81.23万元，主要为中共宝应县委宣传部上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计 1676.98 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 1676.98 万元，主要用于商品与服务支出、工资福利支出等。与上年相比增加 1168.76 万元，增长 230 %。主要原因是增加了党报党刊印刷费项目和增加了财政支出。
2．年末结转和结余 48.65 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为中共宝应县委宣传部本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
中共宝应县委宣传部 本年收入合计 1644.4 万元，其中：财政拨款收入 1644.4 万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
中共宝应县委宣传部 本年支出合计 1676.98 万元，其中：基本支出 1676.98 万元，占 100 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共宝应县委宣传部2018年度财政拨款收入总决算 1644.4 万元、支出总决算 1676.98 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1054.95 万元，增长 179 %；支出总计增加1168.76万元，增长 230 %。主要原因是增加了党报党刊印刷费项目和增加了财政收入和支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共宝应县委宣传部2018年财政拨款支出 1676.98 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1168.76 万元，增长 230 %。主要原因是增加了党报党刊印刷费项目和增加了财政支出。
中共宝应县委宣传部2018年度财政拨款支出年初预算为 356.43 万元，支出决算为 1676.98 万元，完成年初预算的 470 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了党报党刊印刷费项目和增加了其他财政支出。其中：
（一）一般公共服务
宣传事务行政运行。年初预算为 311.43 万元，支出决算为 1676.98 万元，完成年初预算的 538 %。决算数大于预算数的主要原因增加了党报党刊印刷费项目和增加了其他财政支。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
中共宝应县委宣传部2018年度财政拨款基本支出 1676.98 万元，其中：
（一）工资福利支出 360.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）商品和服务支出 1266.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出 50.4 万元。主要包括：退（离）休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共宝应县委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出 1676.98 万元，与上年相比增加1168.76万元，增长 230 %。主要原因是增加了党报党刊印刷费项目和增加了财政其他支出。中共宝应县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 356.43 万元，支出决算为 1676.98 万元，完成年初预算的 470 %。决算数大于年初预算的主要原因是党报党刊印刷费项目和增加了财政其他支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共宝应县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1676.98 万元，其中：
（一）工资福利支出 360.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）商品和服务支出 1266.35 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出 50.4 万元。主要包括：退（离）休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
中共宝应县委宣传部2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0.28 万元，占“三公”经费的 3 %；公务接待费支出 7.82 万元，占“三公”经费的 97 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的 0 %，与上年持平，主要原因没有外事活动；
2．公务用车购置及运行费支出 0.28 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，与上年持平，主要原因为没有购置需求。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0.28 万元，完成预算的 9 %，比上年决算减少 9.22 万元，主要原因为减少了租车船费用列支；决算数小于预算数的主要原因未将租车船费项目列入其中。公务用车运行维护费主要用于车公里补助。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费 7.82 万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，与上年持平，主要原因没有外事接待活动；2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 7.82 万元，完成预算的 521 %，比上年决算增加 1.9 万元，主要原因宣传活动增加；决算数大于预算数的主要原因宣传活动增多。国内公务接待主要为接待宣传部人员伙食费、宣传会议工作餐、报刊会议工作餐、宝应好人宣传接待媒体费用、接待上级媒体采访我县有关项目接待费用等，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 80 批次， 800 人次。主要为接待为宣传思想会议接待、宝应好人表彰及媒体接待、接待上级媒体采访我县有关项目接待、“三下乡”活动接待等。
中共宝应县委宣传部2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.06 万元，完成预算的 2 %，比上年决算减少 1.6 万元，主要原因为减少了会议场次；决算数小于预算数的主要原因节省了会议使用经费。2018 年度全年召开会议 1 个，参加会议 100 人次。主要为召开宝应县宣传思想工作大会。
中共宝应县委宣传部2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.56 万元，完成预算的 85 %，比上年决算减少 8.28 万元，主要原因为减少了培训项目；决算数小于预算数的主要原因节省了培训列支。2018年度全年组织培训 1 个，组织培训 50 人次。主要为培训宝应县委落实党委（党组）意识形态工作责任制专题培训班。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共宝应县委宣传部2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 1676.98 万元，比2017年增加1168.76 万元，增长 230 %。主要原因是增加了党报党刊印刷费项目和增加了其他财政支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；无单价50万元（含）以上的通用设备；无单价100万元（含）以上的专用设备。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
苏公网安备 32102302010175号