宝应县广播电视总台
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（1）全面贯彻党和国家及省、市、县在新闻宣传、广播电视、文艺方面的路线、方针、政策和国家法律、法规。围绕县委、县政府的中心工作，组织开展广播电视宣传，把握好舆论导向和文艺方针，发挥好舆论监督作用。
（2）贯彻执行国家广播电视事业管理的法律法规，建立健全广播电视宣传等有关方面相应的规定。
（3）组织协调和实施全县重大宣传任务，做好电视节目的播出工作。
（4）根据省、市发展广播电视事业的总体规划，参与制定全县广播电视事业发展规划，负责组织实施全县广播电视重大项目建设。
（5）组织本系统内新技术、新顶目的研究、开发和利用。
（6）负责全县广播电视国有资产的管理和监督，确保国有资产的保值增值。
（7）负责广播电视广告经营及广电新型业务的开发。
（8）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构13个，分别是：办公室、人力资源中心、资本运营中心、技术管理服务中心、总编室、电视节目一部、电视节目二部、电视节目三部、广播节目部、广告信息部、综艺节目部、广播电视播发部、事业拓展部。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入宝应县广播电视总台2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宝应县广播电视总台本级。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年以来，宝应县广播电视总台冷静应对严峻形势，围绕建设“四大阵地”的目标定位，调整经营理念，对频道和节目进行全面改版，对节目内容和质量进行洗牌，同时有效融合新媒体，各项工作有了新的提升。
1、强化新闻立台，彰显主流媒体责任，在提高舆论引导能力上狠下功夫
针对当前传统媒体面临的困境，及时调整发展定位，按“接地气、有效果”的要求，对三个频道和相关节目进行全面改版,改版后的新闻频道,每晚在黄金时间段，组合播出新闻、专题类节目套餐,形成了新闻大版块格局。加大记者走基层的力度，使新闻节目紧贴一线,服务基层，利用媒体力量，开展各类帮办，讲好宝应故事；开设专题电视栏目《讲述》、打造《我家拿手菜》等参与度高季播节目，提高老百姓的参与度，为栏目的发展积聚人气。按县委要求，在《扬州新闻》栏目中开设“宝应在线”专栏，我台成立专门策划报道团队协助扬州台做好这项工作。在扬州市广播电视新闻、社教、文艺、播音主持、学术论文等五大类奖项评比中，我台有26件作品获奖。此外，还报送了3件技术质量奖作品，获得二等奖1件，三等奖2件。报送了1件扬州市第二届电视文艺奖作品，获得三等奖。论文《县级广电媒体生存发展途径探析》荣获省广播电视学术论文三等奖。在中国广播电影电视协会组织的第三届“城市广播电视改革发展”主题征文活动中，论文《宝应电视台节目改版的连锁效应》获得三等奖。《宝应新闻》代表扬州各县（市）区参加全省的新闻节目抽查，受到与会专家的一致好评。
2、强化经济强台，推动媒体融合发展，在转型升级创新品牌上狠下功夫
近几年新媒体风起云涌，广电等传统媒体受到了前所未有的挤压，县市台广告收入普遍大幅度下滑,周边许多县级电视台都面入不敷出、难以为继的困境。面对严峻形势，我们创新思维，冷静应对挑战，改变经营理念，调整发展定位，围绕“有线、无线、户外大屏、APP”四大阵地进行全方位、立体式运作。一是广告营销走出传统思维模式，变坐等为主动靠前服务。二是通过活动带动创收。在房展、车展、宝应春晚等活动品牌和幸福蓝海影院、旅行社等产业品牌的基础上，策划推出2-3个质量高、体量大的活动，巩固和拓展创收市场。三是多部门协作，达到广告传播收益最大化。通过新闻节目跟踪报道，宝应独家APP、水韵宝应微信公众号、广播等协同报道，全台联动，扩大了活动参与度、提高了社会影响力，带动创收工作每年都有新突破，各项创收指标均实现了预期，全年完成经济指标1522万元，保证了总台各项工作的正常运转。
3、强化事业兴台，推动广电新技术运用，在技改投入更新装备上狠下功夫
2018年，我台自筹投入50多万元对摄录设备进行了高清化改造，自筹投入300多万元的高清非编制播一体网改造已经完成，两个高清频道已于2019年元旦正式播出。为加快与新媒体融合步伐，投入150多万元，推出了《宝应独家》手机客户端、《水韵宝应》微信公众号。在前期已建成三块LED户外大屏的基础上，按照县委要求，推进惠民信息公开化工程，自筹投入400余万元，在全县14个乡镇各建设一块LED户外大屏。按照中央以及省市关于无线数字电视覆盖工程的要求，全部完成机房环境设施的改造以及相关配套设备的安装和调试工作，目前16套节目信号已经正式对外播出。
4、强化人才活台，规范管理营造干事创业好氛围，在关爱职工提升员工幸福感上狠下功夫
2018年以来，按照县委统一部署，全面从严治党，强化政治责任，结合单位实际，积极组织开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提升党建工作科学化水平。开展机关服务品牌创建活动，推进学习型广电建设。实行以绩效化考核为核心的薪酬体系，逐年提高职工工资待遇，建立员工企业年金计划，办好员工食堂等，进一步激发广电员工干事创业的积极性和能动性。
第二部分 宝应县广播电视总台2018年度部门决算表
见附件（12张公开表）
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
宝应县广播电视总台2018年度收入、支出总计各为1522.09 万元，与上年相比收、支总计各减少486.3万元，各减少24 %。主要原因是广告业务量减少、取得的租金收入和投资收益减少。其中：
（一）收入总计1522.09万元。包括：
1．财政拨款收入 305.3万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加124.2万元，增长40%。主要原因是上年的部分指标在今年下达。
2．事业收入900.48万元，为专题、广告节目的制作播出收入。与上年相比减少205.4万元，减少18%。主要原因是广告业务量减少。
3．其他收入316.31万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为租金收入、投资收益等。与上年相比减少405.1万元，减少56%。主要原因是租金收入未收足、投资收益未获得。
（二）支出总计1522.09万元。包括：
主要为文化体育与传媒支出1522.09万元，主要用于工资福利支出、专用材料费和维修费支出等。与上年相比减少 486.3万元，减少24%。主要原因是运营成本减少了。
二、收入决算情况说明
宝应县广播电视总台本年收入合计1522.09万元，其中：财政拨款收入305.3万元，占20%；事业收入900.48万元，占59%；其他收入316.31万元，占21%。
三、支出决算情况说明
宝应县广播电视总台本年支出合计1522.09万元，其中：基本支出1522.09万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宝应县广播电视总台2018年度财政拨款收、支总决算 分别305.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加124.2万元，增长40%。主要原因是上年的部分指标在今年下达。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县广播电视总台2018年财政拨款支出305.3万元，占本年支出合计的20%。与上年相比，财政拨款支出增加124.2万元，增长40%。主要原因是人员经费增加、专用材料费和维修费用增加。
宝应县广播电视总台2018年度财政拨款支出年初预算为114.6万元，支出决算为305.3万元，完成年初预算的266%。决算数大于年初预算的主要原因是上年的部分指标在今年下达。其中： 文化体育与传媒支出，年初预算为114.6万元，支出决算为305.3万元，完成年初预算的266%。决算数大于预算数的主要原因是上年的部分指标在今年下达的。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宝应县广播电视总台2018年度财政拨款基本支出 305.3万元，其中：
（一）人员经费254.55万元。主要包括：基本工资104.3万元、津贴补贴84.1万元、奖金8.4万元、机关事业单位基本养老保险费16.81万元、职业年金缴费0.95万元、职工基本医疗保险缴费15.92万元、住房公积金14.47万元、退休费9.6万元。
（二）公用经费50.75万元。主要包括：维修（护）费22.19万元、培训费6.26万元、专用材料费22.3万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宝应县广播电视总台2018年一般公共预算财政拨款支出305.3万元，与上年相比增加124.2万元，增长40%。主要原因是上年的指标在今年下达。宝应县广播电视总台2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.6万元，支出决算为305.3万元，完成年初预算的266%。决算数大于年初预算的主要原因是上年的指标在今年下达。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宝应县广播电视总台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出305.3万元，其中：
（一）人员经费254.55万元。主要包括：基本工资104.3万元、津贴补贴84.1万元、奖金8.4万元、机关事业单位基本养老保险费16.81万元、职业年金缴费0.95万元、职工基本医疗保险缴费15.92万元、住房公积金14.47万元、退休费9.6万元。
（二）公用经费50.75万元。主要包括：维修（护）费22.19万元、培训费6.26万元、专用材料费22.3万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宝应县广播电视总台2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，主要原因为 年初预算未安排，2018年决算未发生该费用。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，主要原因为年初预算未安排，2018年未发生该项费用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要是未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，主要原因为年初预算未安排，2018年决算未发生该项费用。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费0万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，主要原因为年初预算未安排，2018年决算未发生该项费用。
（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，主要原因为年初预算未安排，2018年决算未发生该项费用；
宝应县广播电视总台2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，主要原因是未发生会议费。
宝应县广播电视总台2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.26万元，比上年决算增加6.26万元，主要原因为上年未发生该项费用；决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排该项费用。2018年度全年组织培训1个，组织培训62人次。主要为红色教育培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宝应县广播电视总台2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元，与上年一样未发生该项费用。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
苏公网安备 32102302010175号